| |
|
Detalhes
| 30/04/2024 | 0000003/2024 | 0000006/2024 | 0000114/2024 | 0000135/2024 | PARA ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONF PROC 003/2024 EM ANEXO.CONFORME FAT 005469404 EM ANEXO. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | R$ 381,01 |
|
Detalhes
| 30/04/2024 | 0000003/2024 | 0000006/2024 | 0000113/2024 | 0000134/2024 | PARA ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONF PROC 003/2024 EM ANEXO. CONFORME FAT 005463235 EM ANEXO. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | R$ 2.246,97 |
|
Detalhes
| 30/04/2024 | 0000003/2024 | 0000006/2024 | 0000112/2024 | 0000133/2024 | PARA ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONF PROC 003/2024 EM ANEXO.CONFORME FAT 007320973 EM ANEXO. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | R$ 372,73 |
|
Detalhes
| 30/04/2024 | 0000003/2024 | 0000006/2024 | 0000111/2024 | 0000132/2024 | PARA ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONF PROC 003/2024 EM ANEXO.CONFORME FAT 007324224 EM ANEXO. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | R$ 1.655,94 |
|
Detalhes
| 30/04/2024 | 0000003/2024 | 0000006/2024 | 0000110/2024 | 0000131/2024 | PARA ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONF PROC 003/2024 EM ANEXO. CONFORME FAT 009.158.721 EM ANEXO. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | R$ 398,34 |
|
Detalhes
| 30/04/2024 | 0000003/2024 | 0000006/2024 | 0000109/2024 | 0000130/2024 | PARA ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONF PROC 003/2024 EM ANEXO. RELATIVO MES ABRIL/2024, CONF FAT 009150631 EM ANEXO. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | R$ 1.952,31 |
|
Detalhes
| 30/04/2024 | 0000002/2024 | 0000029/2024 | 0000108/2024 | 0000129/2024 | Para atender a prestacao de servicos de agua e esgoto na sede administrativa da Camara Municipal de Ibiracu, conforme processo 002/2024.Relativo ao mes de abril/2024 conf fatura em anexo. | SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU | 27.728.211/0001-00 | R$ 97,20 |
|
Detalhes
| 30/04/2024 | 0000004/2024 | 0000007/2024 | 0000107/2024 | 0000128/2024 | PARA ATENDER A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICACOES ATRAVES DA LINHA TELEFONICA (27)32572453, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME PROC. 004/2024. CONFORME FATUARA 1800087175124 EM ANEXO. | OI S.A | 76.535.764/0015-49 | R$ 89,54 |
|
Detalhes
| 30/04/2024 | 0000004/2024 | 0000007/2024 | 0000106/2024 | 0000127/2024 | PARA ATENDER A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICACOES ATRAVES DA LINHA TELEFONICA (27)32571417, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME PROC. 004/2024.CONFORME FAT 1800087187454 EM ANEXO. | OI S.A | 76.535.764/0015-49 | R$ 95,66 |
|
Detalhes
| 30/04/2024 | 0000004/2024 | 0000007/2024 | 0000105/2024 | 0000126/2024 | PARA ATENDER A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICACOES ATRAVES DA LINHA TELEFONICA (27)32572453, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME PROC. 004/2024. MES ABRIL 2024, CONF FATURA 1800087192447 EM ANEXO. | OI S.A | 76.535.764/0015-49 | R$ 85,67 |